Все о проверках Ростехнадзора | Ч.2 Какие документы подлежат проверке?

Какие документы предприятия подлежат проверке?

• Карточка предприятия с указанием названия; юридического и почтового адреса; организационно-правовой формы; ФИО руководителя и главного бухгалтера; ОГРН; ИНН; кодов статистики; телефона/факса; e-mail; сайта; банковских реквизитов.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» учредительные документы:

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) – после 2002 года, свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ (в ЕГРИП) – до 2002 года.
• Свидетельство о постановке на налоговый учет.
• Устав предприятия.
• Решение о назначении генерального директора (либо лица его заменяющего).
• Приказ о приеме на работу лица ответственного за производственный контроль.
• Свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре, сведения об ОПО, карты учета ОПО.
• Штатное расписание, приказ генерального директора об утверждении штатного расписания.
• Квалификация работников, без медицинских противопоказаний.
• Медицинские справки на персонал.
• Аттестация работников и генерального директора – протоколы аттестационных комиссий (не должны быть просрочены на день проверки); допуски по электробезопасности (группы согласно требованиям ПУЭ); протоколы проверки знаний персонала.
• Нормативно-правовые акты, нормативно-техническая документация по промышленной безопасности на лицензируемый вид работ/услуг.
• Должностные и производственные инструкции о правилах ведения работ на ОПО (должностная инструкция на ответственного за осуществление производственного контроля; должностная инструкция на ответственных по видам надзора).
• Приказ о назначении ответственного за производственный контроль (+ изменения в его должностной инструкции и трудовом договоре); трудовой договор ответственного за осуществление производственного контроля; положение об организации и осуществлении контроля, утвержденное Генеральным директором и отметка о направлении копии Положения в Ростехнадзор.
• Инструкции на проведение опасных видов работ на ОПО (газоопасных, огневых, ремонтных работ).
• План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на ОПО.
• Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за прошедший год.
• Договоры технического обслуживания и ремонта оборудования.
• Наличие приборов и систем контроля за производственными требованиями (сигнализаторы загазованности, манометры, термометры и пр. – в рабочем состоянии).
• Свидетельства о поверке оборудования, приборов и систем контроля; договора с метрологическими службами о проведении поверки измерительных приборов (Свидетельство об аккредитации метрологической лаборатории).
• Положение о порядке расследования, анализа и учета инцидентов – утвержденное Генеральным директором и согласованное с Ростехнадзором.

Журналы

• Журнал учета аварий; журнал учета инцидентов;журнал о процессе осуществления ПК с указанием инструкций, по которым проводился инструктаж по охране труда.
• Журнал ремонта для записи результатов технических обслуживаний и ремонтов.
• Журнал технического обслуживания: запорная арматура и компенсаторы, установленных на газопроводе.
• Журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений.
• Журнал осуществления производственного контролям, утвержденный руководителем.
• Журнал учета аварий, журнал учета инцидентов, утвержденный руководителем.
• Журнал регистрации мероприятий или приказов по результатам проведения производственного контроля.
• Журналы: обхода трасс газопроводов, учета и проверки газоанализаторов (газоиндикаторов), проверки и испытания средств индивидуальной защиты, проверки срабатывания предохранительных и сбросных клапанов.
• Вахтенный журнал.
• Журнал контрольных проверок манометров.
• Журнал регистрации заливки, испытания и установок легкоплавких пробок.
• Журнал учета инструктажей персонала.
• Журнал проверки знаний и квалификации работников.
• Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда.
• Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте.
• Журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок.
• Журнал регистрации и выдачи нарядов-допусков на проведение работ.
• Журнал дефектов.
• Журнал проверки знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ, производственных и должностных инструкций.
• Журнал проверки знаний правил Ростехнадзора.

Приказы

• Приказ о возложении ответственности за обеспечение работ по планово-предупредительному ремонту на должностных лиц предприятия.
• Приказ на лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта.
• Приказ о создании комиссии по аттестации и проверке знаний персонала на ОПО.
• Приказ о назначении ответственных лиц за проведение вводного инструктажа вновь принимаемых работников.
• Приказ о порядке проведения инструктажей на предприятии.
• Приказ о назначении ответственных лиц за проведение стажировок на рабочих местах после проведения первичного инструктажа по безопасности.
• Приказ на лицо, ответственное за организацию и проведение производственного контроля на ОПО.
• Приказ о создании комиссии по расследованию инцидентов на ОПО (в приказ должен быть включен инспектор  Ростехнадзора).
• Приказ (или распоряжение) руководителя о порядке допуска лиц к работе на опасном производственном объекте, не имеющие медицинских противопоказаний, аттестованные и обученные.
• Приказ о порядке и сроках проведения подготовки работников к действиям в случае аварии или инцидента на ОПО (программы и графики проведения занятий).
• Приказ о создании собственного нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников.
• Приказ о наличии финансовых и материальных ресурсов для ликвидации аварий и инцидентов на ОПО (в произвольной форме за подписью руководителя и гл. бухгалтера).
• Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство.
• Приказ, определяющий круг лиц, имеющих право выдачи наряда на выполнение газоопасных работ, а также лиц допущенных к руководству и выполнению этих работ.
• Приказ на лицо, ответственное по надзору за техническим состоянием труб технологических агрегатов и вентканалов.

Графики

• График проверки параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов.
• График проверки срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и действия сигнализации.
• График очистки фильтров.
• График проверки плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений трубопроводов и сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии.
• График включения и отключения оборудования в режимы резерва, ремонта и консервации.
• График проведение режимно-наладочных работ на оборудовании с пересмотром режимных карт.
• График технического обследования (техническая диагностика) оборудования.
• График капитального ремонта.
• Проверка отключающей арматуры на герметичность.
• Численность персонала должна соответствовать проектной документации, числу смен и графику работы.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

• Договор на обслуживание ОПО; договора со службами, привлекаемыми для проведения ремонтных работ.
• Договор с охранной организацией на предупреждение проникновения посторонних лиц, (система физической защиты объекта, система контроля доступа, есть ли КПП).
• Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), согласованных с аварийно-спасательным формированием (АСФ).
• Акты по проведению расследований инцидентов.
• Договор со специализированным АСФ (МЧС) на локализацию аварийных ситуаций.
• Приказ о создании нештатного спасательного формирования, аттестация его командира.
• Приказ о создании резервного финансового фонда для аварий (соответствующий пункт в Уставе).
• Утвержденный график проведения учебно-тренировочных занятий, журнал учёта противоаварийных тренировок.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов«:

• Список технических устройств с их количеством, характеристикой.
• Разрешения на применение, (химия – сертификаты соответствия).

В соответствии со ст. 8, 13 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

• Проектная документация, изменения в проектную документацию.
• Паспорта на оборудование, эксплуатируемое на взрывопожароопасных производственных объектах, и перечисленное в Сведениях, характеризующих ОПО.
• Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта законченного строительства (разрешение на ввод в эксплуатацию – Градостроительный кодекс), на все объекты: газопровод, газовое оборудование.
• Заключение ЭПБ: зданий, сооружений, технических устройств, проектной документации.
• Отчеты о техническом освидетельствовании и диагностировании оборудования.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

• Положение о производственном контроле.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

• Декларация промышленной безопасности.
• Заключение экспертизы на декларацию промышленной безопасности.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

• Договор страхования (в соответствии с ФЗ № 225 «Об обязательном страховании»).
• Право собственности/владения.
• Свидетельства о государственной регистрации права собственности.
• Договора аренды (безвозмездного пользования и т.п.) – вся цепочка вплоть до собственника.
• Предписания, полученные от Ростехнадзора (при наличии таковых).

Начало в первой части, в статье «Все о проверках Ростехнадзора | Ч.1 кому, когда и что грозит. Промбезопасность»

Центр охраны труда и промышленной безопасности